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2013年度预算执行及2012至2013年度财政(财务)收支审计情况的整改报告
--2016年5月31日在市四届人大常委会第三十六次会议上
作者:管理员        来源:本网        日期:2016/6/25 10:51:21        

市南水北调办公室


  主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  伴随着南水北调中线工程全线通水,市审计局完成了对我办2013年度预算执行及2012至2013年度财政(财务)收支审计审计工作。这充分体现了对南水北调事业的重视和支持,对南水北调办的关心和爱护。我们认为,审计结果客观公正,对帮助我们规范管理和警示教育党员干部非常及时,非常必要。同时,办党组对审计出的问题在第一时间制定整改措施,严肃认真地进行了整改。现将有关情况报告如下:
  一、主要整改措施
  通过审计,暴露了我办单位小无财务机构、无专业财务人员带来的影响,也暴露了平时学习不够,导致财务管理中存在问题,更暴露了我们工作中财经纪律意识不够,没把纪律的弦崩得更紧。审计结果出来后,我办在有关部门的帮助下,认真进行了整改:
  1、及时通报,深刻反省。收到审计报告的当天,我办迅速召开党组会、党风廉政建设领导小组会、党员干部会议,层层传达通报审计报告,深刻反思过去的工作,认真研究整改措施。警醒大家认清“小金库”和“四风”的危害性。教育全体党员干部职工,在党纪政纪面前,任何单位、任何个人都没有特殊性。不管做什么工作,既是出发点市为公所为,也绝不能违规操作、变通处理。
  2、加强学习,落实责任。严肃认真地组织对中央八项规定、省委六条意见和市委实施意见的学习,迅速开展对严肃财经纪律方面的法律法规的普及。切实落实好党风廉政建设“两个责任”,在2015年度落实党风廉政建设责任制工作测评中,我办得分居全市第8名,开创了反腐倡廉工作的新局面。
  3、健全制度,堵住漏洞。管好基本账户,杜绝“小金库”和坐收坐支等违规行为。进一步完善接待、车辆、差旅、会务、培训、采购等方面的财务制度,严格控制“三公经费”,坚决不发生礼品、纪念品、土特产等费用,牢牢把严经费开支口子,死死堵住财务管理漏洞。坚决做到执行财经纪律上零容忍,报账核销问题上零变通。
  4、强化监督,集体审批。为了增加财务公开透明度,每年公布一次部门预算和财务决算;每半年公开一次财务收支情况,主动接受监督。5000元以上的开支项目事前经领导班子集体研究;1000元以上的费用核销,经办人填单注明开支明细后,报分管财务领导审签,主要领导与纪检监察干部会审后核销入账。
  5、调整人员,加强管理。针对单位财务管理中的薄弱环节,正在选调一名专业财务人员,集中精力做好财务核算,指导单位加强内部管理,依纪依规控制费用支出,关口前移,防微杜渐。
  二、审计查出问题整改情况
  (一)关于设置“小金库”2个,涉及金额20.09万元的整改情况
  1、及时纠正,吸取教训。2个“小金库”都是2009年前的事情。一个是发生在2009年8月底,“小金库”存续只有7个月时间,共发生支出90200元,于2010年4月初主动注销,得到及时纠正。另一个是2008年当年坐收坐支30000元未上账,视为“小金库”。虽然开设“小金库”是5年前的事情,是为了赴省进京争取南水北调规划、项目、政策、资金,接待国家、省、受水区等有关方面来十堰视察调研考核检查以及春节赴省进京慰问等不得已而为之,但它是助长不正之风的隐患,是滋生腐败的温床,性质是严重的,党纪政纪所不允许的。为此,我办认真总结了过去工作中的失误,举一反三,认真吸取惨痛教训,坚决不再发生“小金库”等违规违纪问题。
  2、接受处罚,消除隐患。收到市审计局2015年3月10日下达的审计决定书后,我办于2015年3月16日向十堰市非税收入管理局罚没款专户缴纳了2万元罚款;将2010年4月注销“小金库”后遗忘留下的720.65元结余资金,于2015年3月12日缴存至市财政专户。同时,相关责任人接受了相应的党纪政纪处理。
  (二)关于机关账内两年接待及送礼支出159.43万元整改情况
  1、严格遵守接待规定,坚决控制“三公经费”。按照市委、政府两办文件规定。凡来我市视察、调研、考核、检查、采访南水北调工作的所有人员的食宿、车辆、会务、资料、联络等费用,都是由我办承担,就连部长、省长带队来的费用都不例外。多年来,我办接待不堪重负,造成“三公经费”超支超标。对此,近两年来,我办转变了过去接待思想,改变了接待方式,坚决贯彻落实有关接待规定,“三公经费”已大幅下降。2015年,我办“三公经费”支出20.95万元。其中,公务接待费11.97万元,公务用车费8.98万元。
  2、坚决杜绝礼品、纪念品、茶叶、土特产等费用开支。三年多前,正值我市五条河治理规划编制评审的关键时期,《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十二五”规划》实施到了结硬账的节骨眼上,对口协作工作汇报衔接次数增多。国家部委、受水区领导、省有关部门频繁到十堰视察调研考核检查。再加上临时增加的争取南水北调博物馆、节能减排示范市和郧县县改区等任务十分繁重。作为南水北调综合协调部门,在争取上述工作中,我办发生了礼品、纪念品、茶叶、土特产等费用。近两年来,我办严格按照中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“实施意见”,杜绝了类似费用开支。特别是经过审计,我办清醒认识到过去工作中那种急于求成、过于庸俗的联络感情做法的危害性,及时警醒我们事事按规矩办事,绝不能心存侥幸、脚踩红线。
  三、未整改到位问题情况及下一步打算
  目前,我办已将审计报告问题整改到位。下一步,我办将着重加强财务机构建设,选配专业财务会计人员,更好地严把财经纪律关,严守规矩,自愿担当,敢于作为,履职尽责。
  南水北调中线工程通水后,国家南水北调工作重心将进一步倾向水源区,相关规划编制和政策项目争取工作任务加重,赴省进京汇报争取的次数增多;前来我市视察调研、考核检查的会越来越频繁,接待任务将更加艰巨。在这种工作背景下,我们要始终保持清醒的头脑,横下一条心,铁腕守规矩,不管遇到什么干扰和困惑,都坚守底线,不踩红线。坚决贯彻落实好中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“实施意见”,严守政治纪律。
  在市委、市人大、市政府关心重视下,在市直各单位配合支持下,2015年,我办被授予十堰市“五一劳动奖状”;被考核为“政府工作目标考核先进单位”;被国务院南水北调办、人社部推荐拟表彰为“南水北调通水先进集体”已公示;连续多年被授予全市“文明单位”、“党建先进单位”、“综合治理先进单位”、“卫生先进单位”、“绿色机关”、“计生先进单位”等荣誉称号。我办将会倍加珍惜来之不易的荣誉,认真践行“三严三实”,联系实际扎实开展“两学一做”专题教育。以“外修生态,内修人文”方略为指引,千方百计打好南水北调牌,为加快建设十堰区域性中心城市做出新贡献。最后,恳请市人大加强监督,更加关心理解南水北调发展机遇,更加重视支持南水北调工作。


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