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关于十堰市2016年上半年预算执行情况和下半年工作安排的报告
--2016年7月21日在市四届人大常委会第三十七次会议上
作者:管理员        来源:本网        日期:2016/8/28 16:02:58        

市财政局局长  赵国平


  主任、副主任、秘书长,各位委员:
  受市人民政府委托,现向市四届人大常委会第三十七次会议报告2016年上半年我市财政预算执行情况,请予审议。
  一、2016年上半年财政预算执行情况
  今年以来,在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下,全市财税部门主动适应和把握新常态,贯彻和落实新预算法,围绕国务院推进供给侧结构性改革及全市经济工作会议的工作部署,以“两学一做”学习教育为契机,扎实推进履职尽责工作。上半年,财政运行总体平稳,各项指标保持在合理区间,较好地服务了全市经济发展大局。
  (一)一般公共预算执行情况
  1、收入执行情况
  上半年,全市一般公共预算收入完成56.44亿元,为预算的55%,同比增长10.9%。其中:地方税收完成38.18亿元,同比增长6%;非税收入完成18.26亿元,同比增长22.7%。
  上半年,市本级一般公共预算收入完成21.71亿元,为预算的56.2%,同比增长4.8%。其中:地方税收完成11.51亿元,同比下降13.7%;非税收入完成10.2亿元,同比增长38.1%。分部门看:国税部门3.99亿元,同比下降11.6%,地税部门8.31亿元,同比下降13%,财政部门9.41亿元,同比增长41.4%。主要项目执行情况:增值税完成2.08亿元,同比下降5.2%;改征增值税完成0.26亿元,同比增长162.7%,主要是营改增改革增加;营业税完成1.91亿元,同比增长1.3%;企业所得税完成1.79亿元,同比下降21.1%;个人所得税完成0.52亿元,同比增长12.1%;其他税收完成4.95亿元,同比下降24%;专项收入完成0.84亿元,同比下降12.1%;行政性收费收入完成1.42亿元,同比下降5.3%;罚没收入完成5.2亿元,同比增长49.6%,主要是执纪执法部门加大执法力度增加罚没收入;国有资源有偿使用收入完成1.64亿元,同比增长152.3%,主要是广电大楼一次性拍卖收入入库增加;其他收入完成1.1亿元,同比增长36.3%,主要是将原属于基金收入的政府住房基金转列其他收入增加。
  总的来看,按照市委、市政府的决策部署,全市财税部门多措并举,强化收入责任,深挖收入潜力,一般公共预算实现平稳增长,但税收收入增幅偏低,占比下降,落后于序时进度,收入增长主要靠非税收入拉动。上半年,全市税收收入增幅为6%。市本级税收收入下降13.7%,均低于一般公共预算收入增幅;全市税收占比68%,市本级税收占比53%,同比分别下降4和11个百分点。分析其原因主要:一是结构性减税带来税收减收,今年上半年,税务部门累计办理各项政策性减免税达1.66亿元。二是随着5月1日“营改增”改革全面实施,全市全年减税将超过12亿元,在上半年已有所体现。三是经济增长放缓,受企业利润回落导致企业所得税减少。四是房地产市场持续低迷、招商引资项目落地少以及骨干企业随经济下滑减收等,影响地方税收收入增长。五是是受天干少雨造成水电企业发电量减少,入库税收相应减少。
  2、支出执行情况
  上半年,全市一般公共预算支出170.57亿元(含上级财政转移支付,下同),同比增长31.7%。
  上半年市本级一般公共预算支出41.51亿元,同比增长35.4%,主要项目执行情况:一般公共服务支出4.75亿元,同比增长27.1%;公共安全支出1.36亿元,同比增长25%;教育支出6.46亿元,同比增长62.3%,主要是柳林中学、车城高中、十堰高级职业学校等学校迁建及义务教育学校危房改造支出增加;科学技术支出0.49亿元,同比增长40%;文化体育与传媒支出0.28亿元,同比增长23.8%;社会保障和就业支出11.33亿元,同比增长27.1%;医疗卫生支出4.71亿元,同比增长25%;节能环保支出0.43亿元,同比增长31%,主要是生态环境保护支出增加;城乡社区事务0.77亿元,同比增长20%;农林水事务支出1.02亿元,同比增长40%,主要是精准扶贫支出增加;交通运输支出5.74亿元,同比增长57.2%,主要是武十高铁建设支出及乡镇公路维护支出增加;住房保障支出1.14亿元,同比增长130%,主要是棚户区改造支出增加;商业服务业、国土资源、粮油物资等其他支出3.03亿元,同比增长10.6%。部分科目支出进度较快,主要是因为:在经济下行压力和财政收支矛盾较大的情况下,财政部门认真落实积极的财政政策和中央、省及市委、市政府关于盘活财政存量,用好增量的要求,及时采取有效措施,优化支出结构,加快各项重点支出的资金拨付,及时下达上级各项转移支付资金,确保各项改革的实施。
  (二)市本级政府性基金预算执行情况
  上半年,市本级政府性基金预算收入5.83亿元,同比下降0.5%。市本级政府性基金预算支出5.75亿元,同比增长0.7%。
  政府性基金收支下降的原因主要是国有土地使用权出让收入及安排的支出下降。上半年,城区商业用地招拍挂供地面积仅为45亩,同比下降86%。受收入下降的影响,政府性基金支出也相应下降。
  (三)市本级国有资本经营预算执行情况
  上半年,市本级国有资本经营预算收入92.83万元,比同期596万元下降84.4%。下降的主要原因是去年同期毛巾厂一次性破产清算收入为596万元。市本级国有资本经营预算支出因在审核过程中,截止6月底没有形成支出。
  (四)市本级社会保险基金预算执行情况
  上半年,市本级社会保险基金预算收入8.06亿元,比同期7.86亿元增长2.5%。市本级社会保险基金预算支出8.02亿元,比同期7.65亿元增长4.8%。
  今年以来,财政部门深入贯彻落实新预算法,按照市四届人大七次会议的要求,紧紧围绕财政改革主线,加强制度创新和体制完善,发挥好财政保障性作用,重点落实了以下方面的工作:
  1、狠抓收入征管。在经济新常态下,财政收入持续增收压力加大,为实现年初预算确定的收入目标,全市财税部门高度重视组织收入工作,注重协调,挖掘潜力,财政收入实现稳步增长。一是坚持财政联席工作会议制度,密切关注经济走势,认真分析税源结构和增减收因素,在抓好常规税源控管、应收尽收的基础上,加大对重点行业、重点企业的税源监控,依法征收,应收尽收,确保财政收入及时入库。二是全面推进“营改增”改革,加大对建筑安装业、房地产业税收清欠力度,保证了收入均衡、稳定入库。三是规范非税收入管理,创新征管方式,加强稽查监管。经过全市上下的共同努力,上半年,全市地方一般公共预算收入顺利实现“双过半”目标。
  2、继续推进财政体制改革。围绕全面深化财政改革,在巩固上年度11项改革的基础上,今年,市财政局制定了全面推进营改增改革、进一步落实结构性减税降费政策、推进财政科技资金统筹整合、推广政府和社会资本合作(PPP)模式、实施中期规划管理、建立健全盘活财政存量资金长效机制、制定了政府综合财务报告和政府资产报告编制方案,研究建立市区事权与支出责任相适应的制度等20项改革任务,并精心组织实施,扎实推进。创新结转结余资金管理方式,建立起财政存量资金与预算安排相结合机制,凡超过一年以上的结余资金,全部收回预算统筹,用于稳增长、调结构、惠民生等领域,提高财政资金使用效益。今年以来,通过清理甄别盘活结余资金5.6亿元,其中:兑现行政事业单位工资性制度改革和党政机关公车改革支出2.6亿元,设立精准扶贫专项资金3亿元。
  3、严格预算执行。深入贯彻落实新预算法,严格按照市人大批准的预算抓好执行,在规定时限内批复市直部门预决算,并严格按照年初预算确定的项目用途和范围下达,做到无预算不支出。进一步深化国库集中收付制度改革,完善预算执行动态监控机制,加大重大专项等资金的监控力度。推进国库资金管理机制改革,对专户进行清理。强化预算约束、厉行勤俭节约,从严控制“三公经费”等一般性支出。上半年全市“三公”经费支出比去年同期下降22%,市本级“三公”经费支出同比下降26.8%。
  4、发挥财政宏观调控作用。充分发挥财政宏观调控职能作用,综合运用财政资金和政策手段,在落实结构性减税降费、加大财政资金投入、支持产业创新发展和增强财政投融资能力等方面,采取了一系列措施,确保财政资金使用精准发力,推动全市经济稳定增长。一是减轻企业税费负担。全面推进 “营改增”试点改革、积极落实扶持小微企业结构性减税政策;落实降低社会保险费率政策,切实降低企业人工成本,缴发市场活力;建立行政事业性收费和政府性基金目录清单管理制度,完善涉企收费监管机制,坚决遏制各种乱收费行为。二是缓解企业融资困难。安排产业基金6.2亿元,重点支持县域经济发展和城区中小微企业融资难问题;筹集2.5亿元资金,设立“过桥”基金,为企业还旧贷、续新贷提供帮助,累计提供“过桥”融通贷款26.3亿元。三是助推产业加快发展。市级预算安排资金1000万元,支持“三农”发展;继续安排专项资金3000万元,支持竹房城镇带城乡和汉江生态经济带建设;积极争取省县域经济发展调度资金2.7亿元,支持城区重点工业企业和重点项目建设;筹集资金1.03亿元设立“投资基金”,为科技型企业提供股权融资帮助,带动社会资本投资;统筹专项资金2750万元,支持旅游产业发展;整合财政资金3亿元,设立精准扶贫产业基金,扶持发展脱贫成效显著、见效快的特色产业,确保全市扶贫攻坚顺利实施。
  5、落实各项民生保障政策。上半年,全市民生支出142.93亿元,增长33.2%,占一般公共预算支出总额的83.8%;市本级民生支出31.87亿元,增长33.9%,占一般公共预算支出总额的76.8%。在财政收支矛盾十分突出的情况下,更加注重落实好各项民生政策,保障民生等重点支出需要,教育、科技、环保、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、城乡社区事务、住房保障等重点支出保障水平进一步提高。促进教育均衡发展。多渠道筹措资金5.47亿元,推进市直学校新建、迁建及校舍危房改造。落实养老政策。筹集资金9.65亿元,落实新农合财政补助提标政策、基本公共卫生服务均等化补助提标政策。拨付资金1200万元,落实高龄补贴提标政策;筹集资金600万元,支持60个社区居家养老服务中心建设。改善医疗条件。拨付资金887万元,对实施基本药物制度的基层医疗机构予以补助,预算安排资金600万元,支持全市100个贫困村卫生室实施标准化建设。扶持弱势群体。安排资金178万元,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,争取中央和省财政资金1.1亿元,加快推进保障性安居工程建成使用,缓解低收入户住房难问题,安排就业资金1904万元,大力支持大学生创业孵化基地建设发展,为大学生创业提供场地租金水电补贴,减轻创业负担,激发全民创业创新活力。优化生态环境。安排市级创模、环保专项资金4000万元,加大污染减排、创模及生态文明建设力度。积极争取到位2.66亿元国家环保资金,集中支持380个村的环境综合整治工作。拨付资金6740万元,用于城市污水处理、绿化维护等。积极筹措300万元,用于“五城联创”城市管理考评奖励。同时,财政部门通过积极向上争取,将新增财力和债券资金重点用于易地扶贫搬迁和重点民生项目,上半年,共争取到位中央和省转移支付资金和政府债券资金总计259.79亿元,同比增长11.1%。其中:地方政府债券资金107.24亿元,同比增长14.7%,中央和省转移支付资金152.55亿元,同比增长8.8%。
  二、预算执行中存在的困难和问题
  (一)经济下行压力持续增大
  当前,世界经济处于深度调整之中,复苏动力不足,我国经济由高速增长转向中高速增长、更加注重发展方式转变、经济结构调整的新常态,经济运行中不稳定、不确定因素依然较多,经济下行压力仍然较大,工业产品出厂价格下降,企业自主创新能力不够,部分行业面临市场需求不足、产能严重过剩、商品价格低位波动、资金与债务等潜在风险显性化的困难和挑战。从我市情况看,今年经济相比往年困难更多、压力更大、形势更为严峻,特别是以汽车制造为代表的主体行业处于收缩状态、房地产业和建筑业政策性因素税收减收明显、部分行业和企业经营困难等问题比较突出,给地方税收带来了巨大的压力。
  (二)传统骨干行业、企业形势低迷
  受经济下行及政策影响,我市传统骨干行业发展面临极大挑战,整体形势不容乐观。今年上半年,全市税收收入完成38.18亿元,增长6%,其中:纳税前50名骨干企业有16家减收,占32%,税收较同期下降23.4%,仅东风商用车公司税收较同期下降23%;与土地相关税收(含城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税)收入大幅度下滑,较同期下降34.7%。全市水电行业受天干少雨及南水北调影响造成水电企业发电量减少,税收下降,仅汉江集团发电量较同期减少8.1亿度,税收减少3770万元,下降58.5%。从5月1日全面推进建筑安装业、房地产业、生活服务业和金融保险业四大行业“营改增”改革,改革后营业税不复存在,减税效应在6月份已有所体现,下半年还将进一步显现,税收后续增长乏力。
  (三)税收收入形势不容乐观
  受经济增速下滑和结构性减税降负等因素的影响,今年以来我市税收收入呈低速增长态势,今年上半年税收收入增幅为6%,低于全省平均增幅6.7个百分点,增幅比去年同期下降0.7个百分点,税收占地方一般公共预算收入比重为68%,比去年同期下降4个百分点,上半年,全市15个税种7个税种下降,其中与经济发展密切相关的四大主体税种“三增一降”,其他十个地方小税种“四增六降”,其中与土地相关税种增速回落54.2个百分点,地方税种增幅创近年来最低。固定资产投资后劲不足,建筑、房地产行业全年整体形势尚不明朗,对税收增幅支撑力不够。经济增速放缓,“营改增”全面实施和一系列结构性减税政策的落实,央行降准降息使金融业税收存在不确定性等,都对全市税收收入带来影响。
  (四)财政收支平衡矛盾突出
  经济发展进入新常态后,收入形势更加严峻。在税收收入增收困难的同时,取消、停征和免征一批行政事业性收费,对非税收入也造成了影响,财政收入的不确定性和减收因素明显增多。然而,财政支出压力明显加大。一是落实调整机关事业单位工作人员基本工资、机关事业单位养老保险改革、公车改革以及行政事业单位奖励性工资等增支政策。二是落实教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障等民生支出。三是支持武十高铁、武当山机场快速通道、生态文明等重点项目支出。四是地方政府债券和其他一些政府性债务陆续进入偿还高峰期等刚性支出需求。在财政收入来源减少、支出明显加大的情况下,我市财政收支矛盾十分突出,收支平衡难度加大。
  三、实现全年财政预算目标的主要措施
  面对诸多困难和挑战,我们将以抓收入、促民生、保重点,实现全年预算为目标,以财税体制改革为动力,再加措施、再强力度,深化改革,创新机制,确保完成市四届人大七次会议确定的全年财政预算预期目标。
  (一)科学组织收入,力争实现全年预期目标
  以强化服务、依法征管、科学组织、完善机制为抓手,全面加强财政收入管理,力争实现全年预期目标。进一步加强对宏观经济运行趋势的研判,跟踪经济走势和财税政策效果,积极培植新的税源,做大收入规模;加强与国、地税部门深度合作,强化综合治税工作机制,加强对重点行业、企业和税种的税源监控,增强组织收入的预见性和主动性,坚持依法治税,促进财政收入稳定增长;加强非税收入征管,创新征管模式,确保非税收入应收尽收;抢抓政策叠加机遇,认真研究积极财政政策的投入方向和重点,努力争取有利于我市经济发展的财政政策和资金,不断壮大地方财政实力。
  (二)积极培植财源,支持经济转型跨越发展
  围绕“五个十堰”建设,全面落实中央出台的支持经济社会发展的各项税收优惠政策尤其是结构性减税等政策,充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,全力支持实体经济发展,努力培植新的收入增长点。强力推进汽车产业升级增效,促使汽车产业实现经济总量扩张和产业优化升级;充分发挥产业基金的引导作用,支持中小企业扩能进规、兼并重组,培育壮大一批骨干企业;积极扶持新兴产业,大力培育新能源汽车、高端装备制造、电子信息、新型建材、生物医药等新兴产业,对重点项目跟踪服务,确保新上项目早日投产见效;坚持政策导向与市场化相结合,加快现代服务业提档升级,全面推进生态文化旅游业、新兴服务业、商贸物流业等快速发展。
  (三)深化财税改革,加快建立现代财政制度
  围绕建立现代财政制度,在体制机制、理财思路、预算管理、资金分配、风险防范等方面坚持改革创新,逐步构建和完善科学的财政管理体系。贯彻落实《预算法》,以法治理念和法治思维推进财税改革,加强财政管理,将财政运行全过程纳入法治化轨道;以供给侧结构性改革为契机,全面推进财政收入侧改革和财政支出侧创新,在落实积极的财政政策上加力增效;强化绩效理念,深化绩效预算改革,把绩效重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面,加强绩效评价结果应用;强化预算约束,规范预算编制,加强预算执行管理,建立健全盘活财政存量资金的长效机制;推进预算信息公开,细化公开内容,严格公开时限,扩大公开范围,自觉接受社会监督;加强地方政府性债务管理,实行政府债务限额管理制度,积极防范财政运行风险;推进财政中期规划管理,在编制三年滚动预算编制上下功夫,建立重大政策、重点项目财政支持的科学论证机制,增强财政政策和支出安排的前瞻性和可持续性;强化约束机制,加强资金监管,建立健全内部控制制度,完善覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的动态监控机制,自觉接受人大、审计和社会各界的监督,不断提高科学理财水平。
  (四)优化支出结构,积极推进民生事业发展
  改革民生投入机制,注重增强民生保障的公平性和可持续性,让广大群众更多更公平地享受改革发展成果。进一步调整优化支出结构,将新增财力继续向民生倾斜,加大“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、科技、文化、城乡社区事务等扶持力度;加大精准扶贫财政性资金投入力度,创新扶贫开发机制,探索产业扶贫;大力推进政府和社会资本合作(PPP)的融资模式,引导和鼓励地方融资平台存量项目转型为政府和社会资本合作项目,逐步扩大PPP模式在公共服务领域试点范围,解决基础设施、城镇化等建设中政府财力不足问题;推进政府购买服务,逐步将适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的政府服务事项纳入政府购买服务范围;严格控制行政性支出,加大“三公”经费监管力度,将节约的财政资金用于改善民生支出。
  主任、副主任、秘书长,各位委员:
  完成2016年财政收支预算和各项财政工作目标,任务艰巨、责任重大。我们坚信,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的有效监督和社会各界的大力支持下,我们将进一步振奋精神,克难奋进,扎实工作,确保全年预算预期目标顺利实现。


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